一目的;
1为了保证公司运营以价值链为导向.
2为了职责优化、规范管理奠定基础.
二作用;
1为了明确每个部门的工作范围,
2为了有利于各个部门工作的完善,
3为了有利于部门间信息交流通畅,制定本程序.
三各部门
A销售部
1销售部根据合同或者库存需要制定销售订单.分别下发至生产部,生产部分解后分别发至技术部,采购部,质检部,同时做前期的准备工作，所有要求生产部生产加工的设备、部件、零件都要提供详细的“销售订单”，没有“销售订单”不安排生产。
2销售人员详细填写“销售订单”保证参数齐全准确、用词恰当、不产生异议。参数不全、表达不明确不准下单，否则退回重下。特殊情况要在“销售订单”其他要求栏里详细注明并与相关人员加强沟通，做到万无一失。
3销售订单必须明确下列信息；客户名称、产品名称、产品型号、产品数量、交期、压力、介质、油漆型号、油漆厚度、连接方式、包装方式、特殊要求等
销售订单控制涉及的单据；销售部的销售订单、技术部的技术图纸、材料明细、结构图、使用说明书、安装维护手册、生产部的生产任务单，材料领料单、成品入库单、采购部的采购任务单、材料入库单、发货单，物控部的备料单。装箱单、质检部的质量检验单、材料化学分析报告、机械性能测试报告、无损检验报告、压力试验报告、检验合格证。
随机资料文件资料（纸质三套，电子版一套）应至少包括：
a数据表；b结构图，外形尺寸图(标有长宽高尺寸重量等)、c、使用说明书d、安装维护手册e用于制造此产品的材料的化学成分和机械性能测试报告f带有时间及压力变化记录的水压气压试验报告g相应无损检测报告h产品操作的试验报告iAPI6D要求的其它试验报告和证书j质量检验报告（应具有签署和日期）k安装使用说明书l装箱单（包括随机文件）。
4“销售订单”是生产部和销售部之间的责任依据，哪个环节出现问题哪个环节承担责任。《销售订单》参数不全、表达不明确时，生产部可以要求销售部重新下单。
5生产过程中或发货质检时（货发出之前）检查出的特殊要求没有标注的情况，要求业务员重新标注明确，并交纳10元罚款。货发出后因工作失误造成费用时，责任人承担元以内的费用（注：元以内的费用责任人全额承担，费用超出元时，责任人承担元，超出部分公司承担）。
公司要求销售部和生产部负责人认真负责、监督落实
6销售与生产沟通：
6.1销售内勤及时与生产部沟通生产进度，及客户要求及参数变化。
6.2销售安排发货与财务确认款已到，与生产确认设备已包装完毕后以书面形式（发货确认单）通知采购部发货。
6.3订单进度控制按照公司以前规定的订单进度跟踪表，各部门负责人每天按时填报，各部门负责人都是订单进度的监督责任人。
B生产部
1接到销售订单后马上确认参数是否齐全准确，表达是否清晰明白，不合格《销售订单》退回，要求重新下单。直到确认无误为止。（要求工厂所有部门接到《销售订单》后第一时间确认《销售订单》是否完整、是否明确；发现问题或注意事项后及时反映到相关人员，集思广益、团结互助、发挥团队力量将每一个订单做到精益求精。
2接到销售订单、图纸、明细后生产部要及时提报非标明细把任务单细化为产前准备计划和生产作业计划、外协加工计划、表面处理计划,生产部负责人要平衡各个班组产能.确认是否能够按时交货，如果能，安排正常生产；如果不能，马上与销售部协调，修改交货时间或调单，不能修改时间或调单时由生产部安排加班完成。
3遇非标产品或非标配置时，确认完《销售订单》后与技术部、库房、采购沟通，确认交货时间后通知销售部；要求非标产品要留有充足的生产时间。
4每周六上午确定下周生产计划，与销售部沟通并要求销售部签字确认。然后由车间主任下发给各班组长，同时下发班长的还有生产任务单、转序单等。将计划提交给副总经理审核。生产负责人监督控制每道工序，务求精益求精，保证每一台都是合格产品。各部门负责人、质检部、技术部有权监督生产过程，生产部落实合理化建议，生产部负责人要利用一切机会包括早会、周例会、月例会贯彻质量是工人干出来的不是质检员检出来的和我们的产品要按照艺术品加工生产理念。
5要求各班组生产完毕后按照“检验标准”和《销售订单》要求逐项自检，确认无误后（必须要做）。试压时通知质检部质检员验收。调试完毕通知的部门负责人和质检部负责人验收。
6验收完毕要求质检部负责人和市场负责人在销售订单上签字确认。验收完毕的产品确认客户不来我厂验收，打好包装后储存待发。生产部门要总结经验，提升技能，提高生产效率，及时完善工艺、售后反馈、技术改进。
7原则上月度生产计划可以调整，但是周生产计划不能调整，因为调整周生产计划会增加很大生产成本。
8关于生产异常例如设备故障、人员请假问题生产部或通过加班、或通过外协解决。生产交期一旦确认，不可更改，公司会按照确认后交期考核生产部负责人，交期延迟一天罚款50元，交期延迟二天罚款元，交期延迟三天罚款元。
C质检部
1监督、指导生产过程，检验生产结果。监督生产过程中补充检验项目、完善检验标准。机加工件检验。详见“机加工件检验流程”成品检验：按照“销售订单”要求和“检验项目及标准”逐项检验，不合格项要求详细记录，交相关人员解决，直到合格为止。检验合格后在验收单上签字。
2接到任务单和图纸后,确定产品加工过程的质量控制点和质量控制工序,过程控制方法,在技术部设计工程师和生产部指导帮助下逐步完善终检的检测大纲.
3出厂产品一旦有客户反馈质量问题公司将考核质检部负责人。造成质量损失的按照公司奖惩制度进行惩罚。
D技术部
1接到销售订单后,在规定的设计周期内分别完成机械设计及机械另部件明细,电动部件明细,同时完成说明书的编制工作.机械设计,电动设计,所有明细一定要有审核签字确认.[对于采购周期较长,外协加工周期较长或自制周期较长的物料设计者的这方面工作要前置].
2对客户有特殊要求的技术除提供图纸外还要有技术标准、详细说明书等相关技术资料。技术人员要工作积极主动、认真负责、精益求精、保证质量、提高效率。加强现场指导，了解整台性能，完善现有不足，经常到现场给与生产人员技术支持。
E财务部
1记录合同台帐，每周与销售部核对到款情况。详细记录应收帐款，每周与采购部核对采购货款，及时制定周应收账款和应付账款。
2按照财务制度积极主动的处理日常事物。加强物控部监督指导作用.
3财务部要按时回收发货回执，确认有客户人员签字后存档。
F采购部
1接到采购物料图纸和明细.外协加工的图纸和明细,逐项落实后应该制定出采购跟踪表,外协跟踪表.如有异常尽快解决,保证生产交期.
2物流工作由采购部管辖。按照销售订单要求的发货时间，要求发货人员提前咨询物流信息，接到销售部的发货通知后按时将设备发出。
3销售部提醒客户接到产品后先检查产品是否损伤，如果有损伤马上通知我公司，确认没有损伤后再签货运单。（销售部与客户签合同时，在合同内要求客户接到产品后验收）
4发货确认单：发货前要求财务人员在《发货确认单》上签字，财务签字以后才能将货发出，并妥善保存《发货确认单》。安排好客户确认收货的回执回收工作。如果遇到节假日财务未在由总经理签字确认发货。
5采购部物料未按照采购周期或评审确认日期到货，公司将考核采购部负责人。交期延迟一天罚款50元，交期延迟二天罚款元，交期延迟三天罚款元
由于公司目前物流工作由采购部负责，暂时还是这样执行，物控部人员调整到位后物流工作移到物控部
G物控部
1接到任务单和明细后与库存核对,原则是减少库存消耗库存.根据库存和项目明细及时提报标准另部件明细.物管部要做到帐,卡,物的一致性并且做好标识工作。
2物控部要做好配料、备料工作。针对各类产品制定出备料周期
H售后部（暂时生产部代）
1接到售后任务时积极、主动、跟踪落实，直到将问题解决为止。售后人员完成商务礼仪培训后派现场，在现场必须穿工作服。
2服务过程不卑不亢、热情、周到，认真对待有情绪、有意见、态度不好的客户，通过售后服务尽最大努力消除客户的不满情绪，不要受客户的情绪或者无理要求影响我们的售后情绪。
3客户违约在先原则（留存违约凭证），否则我们不可以违约，但是每一个客户只给一次违约机会。客户违约问题不解决我们停止对其售后服务，有违约记录的客户要求客户先付款、后服务。
4重要客户来电要求服务时，可以适当放宽要求；条件不能达成一致时，及时告诉销售部，由销售部协助解决。发货确认单：发货前要求相关人员在《发货确认单》上签字，全部签字以后才能将货发出，并妥善保存《发货确认单》。